Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,12 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | výkon zodpovednej osoby - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | paušál za výťah - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 105,60 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | mob.tel. 15.3.-14.4.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,45 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | paušál za výťah - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | ochrana objektu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,80 € | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 444,19 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 146,16 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | ochrana objektu - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |