Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/23 | záloha za vodu a stočné - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/17 | tel.účty - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,14 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | obedy zamestnancov - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 508,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | online festival Ekotopfilm 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 192,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 116,68 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | záloha za vodu a stočné - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | paušál za výťah - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | paušál za výťah - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | ochrana objektu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |