Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | tel.účty - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,37 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,41 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | tel.účty - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,54 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | tel.účty - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,55 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,58 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/21 | tel.účty - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,67 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | tel.účty - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,82 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/22 | tel.účty - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,92 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | tel.účty - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,98 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | poplatok za Certifikáciu CODIV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 19,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | tel.účty - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,09 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | tel.účty - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,12 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | tel.účty - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | tel.účty - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,18 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | tel.účty - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,26 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |