Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1i/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.01.2021 | 15.01.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2i/2021 | Dohoda o využívaní komunálneho odpadu na r.2021 | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Mesto Pezinok | 00305022 | Iné | 0,00 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č.6 | Dodatok č. 6 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | SOŠ podnikania a služieb | 00315822 | Iné | 0,00 € | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 4i/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.06.2021 | 06.07.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 5i/2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Orange, a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve od dielo č 1/2/2013 na servis výťahov | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-Výťahy | 44776624 | Iné | 0,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 1i/2022 | Zmluva o poskytovaní služby - správa počítačovej sieti a IKT | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2i/2022 | Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ESPIK Group,s.r.o. | 46754768 | Iné | 0,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č.7 | Dodatok č. 7 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | SOŠ podnikania a služieb | 00315822 | Iné | 0,00 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1/2022 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 | o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci nár.projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 30.06.2022 | 01.09.2022 | 12.07.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,30 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,54 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,57 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,42 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,52 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |