Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,10 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 115,30 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 239,76 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 229,20 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | modul eGovernment - rok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 216,00 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | práva na verzie Vema r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,92 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | práva na verzie Vema r. 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 99,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 107,76 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |