Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | ochrana objektu - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | tel.účty - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,34 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | pranájom tlačiarne - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,32 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/17 | záloha za el.energiu - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | záloha za vodu a stočné - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | paušál za výťah - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 23,95 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | el.energia - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 521,36 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | publikácie na management CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 91,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/17 | obedy zamestnancov - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 472,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | záloha za plyn - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | el.energia - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,14 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | výkon zodpovednej osoby - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | záloha za vodu a stočné - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/17 | tel.účty - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,14 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | obedy zamestnancov - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 508,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | online festival Ekotopfilm 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 192,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |