Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 116,68 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | záloha za vodu a stočné - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | paušál za výťah - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | paušál za výťah - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | ochrana objektu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | záloha za plyn - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 48,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | ochrana objektu - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 382,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | dodávka a montáž svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 9 670,68 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,52 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | mob.tel. 15.3.-14.4.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | záloha za vodu a stočné - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 234,30 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 188,40 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/17 | mob.tel. 15.4.-14.5.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | paušál za výťah - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vývoz bioodpadu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | správa počítačovej siete - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 700,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |