Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | vývoz bioodpadu - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,40 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 138,60 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | záloha za vodu a stočné - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | prenájom tlačiarne - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,86 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | ochrana objektu - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | obedy zamestnancov - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 355,74 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,55 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 99,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 192,00 € | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | záloha za plyn - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 878,09 € | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | paušál za výťah - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,10 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | záloha za vodu a stočné - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |