Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 104,16 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | ochrana objektu - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 502,64 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vývoz bioodpadu - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | spotreba el.energie - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 675,02 € | 10.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MG PZS, s.r.o. | 36297143 | 46,80 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ochrana objektu - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | obedy zamestnancov - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 352,26 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | záloha za vodu a stočné - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | prenájom tlačiarne - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | paušál za výťah - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | spotreba el.energie - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 752,32 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,41 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | záloha za plyn - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 146,16 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | ochrana objektu - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |