Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1651
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0238/23 umývačka riadu COLORMONT-Brocka Rastislav 479,00 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks Consult VO, s.r.o. 117,10 € 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Daniela Budinska 120,00 € 08.08.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 AP zariadenia - 13ks Datacomp, s.r.o. 2 635,75 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj Datacomp, s.r.o. 673,34 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0280/23 3ks - notebook HP ProBook Datacomp, s.r.o. 2 404,80 € 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0205/22 PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks DATALAN, a.s. 17 088,00 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 120,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 180,00 € 11.07.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 drobné elektrikárske práce Dedo elektrikár, s.r.o. 200,00 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0043/23 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 480,00 € 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) Dedo elektrikár, s.r.o. 1 365,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 elektroinštalačné práce - havarijný stav Dedo elektrikár, s.r.o. 433,70 € 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0066/19 deratizácia školy DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0063/21 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 12.05.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0085/22 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0082/23 deratizácia DERO d, s.r.o. 54,45 € 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0232/22 vyradený majetok (stoly a stoličky) DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. 197,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0069/20 čípová karta - 2 ks Disig, a.s. 70,01 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/21 čipová karta Gemalto Disig, a.s. 72,00 € 07.12.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »