Faktúry
Počet záznamov: 1651
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/23 | umývačka riadu | COLORMONT-Brocka Rastislav | 479,00 € | 14.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Consult VO, s.r.o. | 117,10 € | 14.09.2023 | Faktúra |
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Daniela Budinska | 120,00 € | 08.08.2022 | Faktúra |
DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Datacomp, s.r.o. | 2 635,75 € | 11.11.2022 | Faktúra |
DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Datacomp, s.r.o. | 673,34 € | 01.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Datacomp, s.r.o. | 2 404,80 € | 22.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | DATALAN, a.s. | 17 088,00 € | 26.10.2022 | Faktúra |
DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 120,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 180,00 € | 11.07.2022 | Faktúra |
DFBV/0269/22 | drobné elektrikárske práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 200,00 € | 15.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0043/23 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 480,00 € | 22.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Dedo elektrikár, s.r.o. | 1 365,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Dedo elektrikár, s.r.o. | 433,70 € | 24.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0065/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 13.06.2017 | Faktúra |
DFBV/0134/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
DFBV/0043/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
DFBV/0140/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
DFBV/0066/19 | deratizácia školy | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
DFBV/0168/19 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
DFBV/0057/20 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 08.04.2020 | Faktúra |
DFBV/0156/20 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
DFBV/0063/21 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 12.05.2021 | Faktúra |
DFBV/0161/21 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 22.10.2021 | Faktúra |
DFBV/0085/22 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 11.05.2022 | Faktúra |
DFBV/0204/22 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 26.10.2022 | Faktúra |
DFBV/0082/23 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 54,45 € | 15.05.2023 | Faktúra |
DFBV/0241/23 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 20.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0232/22 | vyradený majetok (stoly a stoličky) | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 197,00 € | 11.11.2022 | Faktúra |
DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Disig, a.s. | 70,01 € | 07.05.2020 | Faktúra |
DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Disig, a.s. | 72,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |