Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Myslenická

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/19 obedy zamestnancov - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 482,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 obedy zamestnancov - 2/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 428,00 € 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 obedy zamestnancov - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 500,00 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 8,75 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 obedy zamestnancov - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 528,00 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 12,50 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 10,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 obedy zamestnancov - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 554,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 obedy zamestnanci - 6/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 500,00 € 03.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 obedy - žiaci - 0,01€ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 21,25 € 03.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 dobropis - obedy žiakov za 0,01€ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 -52,50 € 12.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0173/18 notebook - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stonet, s.r.o. 35957085 1 196,84 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0214/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stonet, s.r.o. 35957085 300,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0131/22 mapy na CJ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 31360513 282,50 € 20.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/23 mapy na CJ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 31360513 253,00 € 27.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0026/17 revízia plynu + servis kotlov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 375,00 € 20.03.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 revízia plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 06.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/19 revízia plyn. a tlak.zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 14.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 28.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0157/20 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 255,00 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/21 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 08.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/23 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0233/22 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0189/20 výmena hydrantového uzáveru - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stavoprava - Achberger Ĺudovít 47654589 333,60 € 02.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 výmena pretlakového ventilu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stavoprava - Achberger Ĺudovít 47654589 188,50 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0011/21 vodoinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stavoprava - Achberger Ĺudovít 47654589 412,50 € 05.02.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0075/22 pohovka Luton grafitty - 2 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav Ursíny - CARIBIC 32241321 700,00 € 03.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav STRAŽAY - STRATEX 41027990 105,50 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0264/23 zámočnícky tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav STRAŽAY - STRATEX 41027990 294,10 € 05.12.2023 08.12.2023 Faktúra