Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/22 | kľúčové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 215,60 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | zhotovenie a montáž vnútorných okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Sokol - ALUSTAV | 37042441 | 7 527,60 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 242,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | príprava na STK a EK, realizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 79,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 221,00 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 716,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 733,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 70,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | výhry - lopty - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 50,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potreby pre účastníkov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | výhry pre víťazov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 120,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 2 700,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | programové vybavenie Vema | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 48,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vstupné do múzea holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 108,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | vstupné do múzea holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 230,00 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |