Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/22 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,20 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,10 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 461,10 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | kuchynské vybavenie do VŠJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | odvoz biologického odpadu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | odvoz bio odpadu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | vývoz bioodpadu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vývoz bioodpadu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | vývoz bioodpadu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vývoz bioodpadu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | odvoz bioodpadu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vývoz bioodpadu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vývoz bioodpadu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | vývoz bioodpadu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | vývoz bioodpadu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |