Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/23 | vývoz plastov - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | vývoz plastov - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | odvoz kontajneru - PVC + koberce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 210,71 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | odvoz a likvidácia učebníc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 201,84 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | dlažbobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | dlažba na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 119,22 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 162,35 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 272,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 350,47 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 471,76 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 310,40 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 472,75 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 432,67 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | dávkovače na dezinfekciu + dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 131,99 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 494,56 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | respirátory - 150 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 149,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 34,03 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 574,04 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 70,38 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |