Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 286,69 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 88,06 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | online seminár "Ako zaraďovať zamestnancov škôl do plat.taríf" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 92,60 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 184,80 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 65,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | výroba a inštalácia bannera | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 318,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |