Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1118
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0216/21 dezinfekcia + OOP Laven, s.r.o. 734,16 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/21 toner + kancel.papier RESIST, s.r.o. 86,16 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/19 poznámkové bloky s perom PROFABRIX - Denis Strapec 138,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Stonet, s.r.o. 300,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/21 chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 745,90 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/20 el.energia - 12/2020 ZSE Energia,a.s. 568,26 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0213/19 tonery Z + M servis, a.s. 486,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/21 koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie Slovakia TAP, s.r.o. 4 304,40 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/20 tel.účty - 12/2020 Slovak Telecom, a.s. 20,63 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0212/19 vývoz plastov - 4.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 95,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/21 bezdotykový dávkovač dezinfekcie Kancelaria 24h s.r.o. 170,40 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/20 ochrana objektu - 12/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0211/19 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/21 realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" Uni2010 600,00 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/20 prenájom tlačiarne - 12/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0210/19 výmena ložiska na výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 93,30 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/21 obedy zamestnancov - 11/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 453,20 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/20 prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 24,19 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0209/19 paušál za výťah - 12/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/21 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 84,41 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/20 záloha za vodu a stočné - 12/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0208/19 tel.účty - 11/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/21 tel.účty - 11/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,12 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/20 paušál za výťah - 12/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0207/19 paušál za výťah - 11/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/21 magnetické tabule - 2ks Amarok, s.r.o. 715,80 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/20 elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 Up Slovensko, s.r.o. 115,87 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0206/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »