Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | vývoz plastov - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | el.energia - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 951,21 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 145,98 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | ochrana osobných údajov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 400,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | obedy zamestnancov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 596,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | kuchynská linka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 961,73 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | drobné elektrikárske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 200,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | hardware pre stravovací systém | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | drevený obklad na stupačku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 55,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 416,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | tel.účty - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,26 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | zámočnícky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 294,10 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,09 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 342,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | ochrana objektu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | obedy zamestnancov - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 544,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,04 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |