Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,82 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | doména 2.11.2021-1.11.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | záloha za vodu a stočné - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | el.energia - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 396,01 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,41 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | paušál za výťah - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,06 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | kurz "Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Mária Anyalaiová, PHD.-IOR | 54818419 | 300,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | el.energia - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 641,25 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | el.energia - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 667,10 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 300,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 160,14 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |