Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 61,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 256,50 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 57,81 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | záloha za plyn - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | učebnice "Biológia pre SŠ" - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 404,60 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | záloha za vodu a stočné - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | ochrana objektu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ochrana objektu - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | tel.účty - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,18 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | záloha za zem. plyn - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | ochrana objektu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 256,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | prenájom tlačiarne - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 141,36 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | el.energia - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 373,93 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výkon zodpovednej osoby - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | záloha za vodu a stočné - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,42 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | ochrana objektu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 360,00 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |