Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 61,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 612,72 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 265,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loop s.r.o. | 35780118 | 2 474,40 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 180,00 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,70 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 480,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | drobné elektrikárske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 200,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 716,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 733,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 358,80 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 138,60 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 270,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 162,35 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 272,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |