Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | doprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | občerstvenie pre hráčov - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 40,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | občerstvenie žiaci - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 50,78 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 540,00 € | 14.02.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 57,81 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 149,76 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 92,60 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 184,80 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | pracovná zdravotná služba | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | periodická analýza rizík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | učebnice angličtiny - projekt Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MEGABOOKS SK, s.r.o. | 36699594 | 31,93 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | doprava 7,5t nákl.autom - (nábytok-Strabag) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 128,16 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | sťahovacie služby + doprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 964,40 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 284,50 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 788,40 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 1 123,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | odvoz biologického odpadu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |