Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/23 | občerstvenie k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dubovský a Grančič, s.r.o. | 45497311 | 350,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | stolové nohy 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nobio, s.r.o. | 52304663 | 140,00 € | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vstupné do múzea holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 108,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | vstupné do múzea holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 230,00 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,60 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,32 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | online prístup - komentár k zák. č. 138/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | online prístup - "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,62 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | ochrana osobných údajov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ochrana osobných údajov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | ochrana osobných údajov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | ochrana osobných údajov - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | ochrana osobných údajov - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | ochrana osobných údajov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | ochrana osobných údajov - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | ochrana osobných údajov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | ochrana osobných údajov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | správa počítačovej siete - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 700,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |