Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/23 | záloha za vodu a stočné - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | záloha za vodu a stočné - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | záloha za vodu a stočné - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | záloha za vodu a stočné - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | záloha za vodu a stočné - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | záloha za vodu a stočné - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/23 | záloha za vodu a stočné - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | záloha za vodu a stočné - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | záloha za vodu a stočné - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/21 | programové vybavenie Vema | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 48,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | práva na verzie Vema r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,92 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | práva na verzie Vema r. 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 83,89 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 380,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 360,00 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |