Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/23 | predplatné služieb "Zborovňa Komplet" - 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" - 4/24 - 5/24 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |