Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1116
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0110/21 tel.účty - 7/2021 Slovak Telecom, a.s. 21,35 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 ochrana objektu - 7/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 81,40 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 paušál za výťah - 7/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 záloha za vodu a stočné - 7/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 výkon zodpovednej osoby - 8/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 prenájom tlačiarne - 7/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 záloha za plyn - 8/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 tlačivá ŠEVT, a.s. 13,98 € 22.07.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 AP Cisco airnet 1815i HPKM, s.r.o. 397,80 € 22.07.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 vývoz kuchynského odpadu - 4.-6./2021 Tomáš Kriško 93,60 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 skartovačka + CB A3 multifunkcia RESIST, s.r.o. 750,00 € 13.07.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 el.energia - 6/2021 ZSE Energia,a.s. 414,14 € 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 tel.účty - 6/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,75 € 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 ochrana objektu - 6/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 vývoz plastov - 2.Q 2021 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 paušál za výťah - 6/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 elektron. stravovacie poukážky - 7/2021 Up Slovensko, s.r.o. 127,36 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 záloha za zem. plyn - 7/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 výkon zodpovednej osoby - 7/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 obedy zamestnancov - 6/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 523,24 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 záloha za vodu a stočné - 6/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 prenájom tlačiarne - 6/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 577,52 € 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 pokládka PVC Slovakia Tap, s.r.o. 199,91 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 oprava krovinorezu Strojárske Centrum, s.r.o. 36,89 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 výroba a inštalácia bannera BIZI - Biznár Rastislav 318,00 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2021 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 čistiace a hygienické potreby Limetka trade JTL Hala 34,03 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 966,19 € 10.06.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »