Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | výhry pre víťazov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 120,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 2 700,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 86,50 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 268,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 912,95 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 129,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodo a elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 81,40 € | 03.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 96,72 € | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,83 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 169,49 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,55 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,53 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 184,80 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 166,80 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 148,80 € | 04.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |