Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/22 | ochrana objektu - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 166,80 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing.Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 268,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | výkon zodpovednej osoby - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | záloha za plyn - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | paušál za výťah - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | záloha za vodu a stočné - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 265,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | paušál za mobil.telefón - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vstupné do múzea holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 108,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | doprava 7,5t nákl.autom - (nábytok-Strabag) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 128,16 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | publikácie - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 33,20 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | stôl do knižnice - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Patrik Chovanec | 48087254 | 163,70 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | stoličky do knižnice - 9ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kondela, s.r.o. | 36409154 | 513,00 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 216,00 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | paušál za výťah - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | el.energia - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,23 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | tel.účty - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 114,24 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 584,36 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | obedy zamestnancov - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 461,44 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |