Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/17 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,52 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,46 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,58 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,17 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | deratizácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | paušál za výťah - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | paušál za výťah - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | paušál za výťah - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | paušál za výťah - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |