Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 25 413,76 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | dodávka a montáž svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 9 670,68 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | zhotovenie a montáž vnútorných okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Sokol - ALUSTAV | 37042441 | 7 527,60 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | záloha za plyn - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | záloha za plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | záloha za plyn - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | záloha za plyn - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | záloha za plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | záloha za plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | záloha za plyn - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | záloha za plyn - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | záloha za plyn - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | záloha za plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 7 149,60 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 600,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK AZAD, s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |