Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | tel.účty - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | doména 2.11.2021-1.11.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | doména 2.11.2023-1.11.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 23,95 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 23,96 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | servisná kontrola alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | webhostingové služby r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | paušál za mobil.telefón - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | paušál za mobil.telefón - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | webhostingové služby r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | paušál za mobil.telefón - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | paušál za mobil.telefón - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | manipulačný poplatok za elektroodpad | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | paušál za mobil.telefón - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | paušál za mobil.telefón - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | paušál za mobil.telefón - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | paušál za mobil.telefón - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | webhostingové služby r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | paušál za mobil.telefón - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |