Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,04 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,30 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | grafické práce a tlač zborníka k 30.výr.OAPK - 180ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 756,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | el.energia - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 754,03 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 754,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | spotreba el.energie - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 752,32 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 751,20 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/21 | skartovačka + CB A3 multifunkcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 750,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 741,06 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | dezinfekcia + OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 733,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 731,51 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | sedacie vaky - 10ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAJ HOLDING, s.r.o. | 47835427 | 729,90 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 720,00 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 716,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | el.energia - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,14 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | obedy zamestnancov - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 710,70 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 709,33 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | el.energia - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,97 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/22 | el.energia - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,81 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | správa počítačovej siete - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 700,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | pohovka Luton grafitty - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 32241321 | 700,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |