Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,50 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | paušál za výťah - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 302,32 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | mob.tel. 15.2.-14.3.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,30 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,70 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | záloha za vodu a stočné - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | záloha za plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,12 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | ochrana objektu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | tel.účty - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,34 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | paušál za výťah - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | el.energia - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,14 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | prenájom tlačiarní - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 310,40 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | mob.tel. 15.3.-14.4.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vývoz bioodpadu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodo a elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | záloha za vodu a stočné - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |