Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 31,30 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 526,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 23,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,52 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | mob.tel. 15.5.-14.6.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 118,71 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | záloha za plyn - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 662,00 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | obedy zamestnancov - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 550,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | prenájom kop. strojov - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,51 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | ochrana objektu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,02 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | paušál za výťah - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 121,44 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 191,02 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | mob.tel. 15.6.-14.7.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |