Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | záloha za plyn - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | obedy zamestnancov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 648,75 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 105,60 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | paušál za výťah - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 04.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,58 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 350,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | online prístup - "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,62 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | záloha za vodu a stočné - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | porevízne opravy na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 111,41 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | paušál za výťah - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 188,40 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | dodávka a montáž svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 9 670,68 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | el.energia - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,97 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | publikácie na management CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 91,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,17 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |