Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024001 výkon zodpovednej osoby 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 02.01.2024 11.01.2024 Faktúra
3024004 správa počítačovej siete 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.01.2024 11.01.2024 Faktúra
3024003 prenájom technológií 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.01.2024 11.01.2024 Faktúra
3024002 telefónne poplatky 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.01.2024 11.01.2024 Faktúra
3023443 elektrická energia 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 4 896,20 € 29.12.2023 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3023440 revízia zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Homola 31325921 313,20 € 29.12.2023 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3023442 výmena podlahy v zborovni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Špacír Stanislav 37187171 5 051,00 € 29.12.2023 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3023444 vyúčtovanie plynu 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 827,21 € 29.12.2023 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3023441 Finančný spravodajca 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 32,03 € 29.12.2023 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3023435 služby technika BOZP a PO 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023439 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 102,68 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023438 údržbárske práce za 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 998,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023437 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023436 deratizácia a dezinsekcia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Simondel Eduard 41888154 420,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023433 prenájom kopírovacieho stroja 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 325,51 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023434 predlžovací prívod, bat.alkal., žiar.LED Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 EL-TRAS s.r.o. 31428452 96,48 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
3023432 vodné, stočné, zrážky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 575,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023431 mobil, Lukačovičová 12/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023430 mobil, Gašparová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023429 GSM brána 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023428 mobil, Lukačovičová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023427 mobil, Gallová 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023426 gastrolístky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 683,65 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023424 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023425 spracovanie miezd za 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023422 záloha na plyn 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 17 908,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Faktúra
3023423 strava 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 2 710,60 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023421 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 1 875,24 € 20.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3023420 príprava grafických materiálov - leták, poster Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Planet Lover 36850497 120,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
3023418 elektromateriál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠUPLATA 35886927 583,70 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra