Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3366

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230096 Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre údržbu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 705,96 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230100 Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 545,90 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230095 Voda 11.02.2023-10.03.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 965,54 € 13.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230094 LCD monitor prehnutý Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tech-PC s.r.o. 52904296 379,69 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
40230090 Telekomunikačné služby za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230093 HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ATICOM s.r.o. 27944859 -68,15 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
40230091 O2 Telekomunikačné služby 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 160,14 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230092 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 550,71 € 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
40230097 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 370,98 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230098 Havarijný stav plynová kotolňa - regulátor tlaku vody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 6 832,68 € 09.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230088 EPI Právny systém Medium-ročný prístup Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 939,12 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230087 Odber zemného plynu za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46 439,47 € 08.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230089 Elektromateriál-NS-4-školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 188,69 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230083 Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 255,44 € 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
40230086 Elektrická energia 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 873,02 € 07.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230085 Elektrická energia 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 375,08 € 07.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230082 COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 207,98 € 07.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230081 Úprava a aktualizácia webovej stránky 02-2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 07.03.2023 14.03.2023 Faktúra
40230078 Telekomunikačné služby 2/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,35 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230074 Telekomunikačné služby 2/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230075 Virtuálna knižnica 2/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
40230068 Odber zemného plynu 3/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
40230084 Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 11 343,18 € 06.03.2023 09.03.2023 Faktúra
40230070 Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 2 280,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
40230077 Lyžiarsky kurz inštruktorov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Snowstav s.r.o. 45610843 1 565,00 € 03.03.2023 08.03.2023 Faktúra
40230080 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 048,71 € 02.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230069 Školenie obsluhy CNC Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 1 754,40 € 02.03.2023 07.03.2023 Faktúra
40230076 Tlačiareň, toner-teoretická výuka Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KYOCERA Document Solution s.r.o. 52742229 967,28 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230071 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
40230079 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a CO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra