Faktúry
Počet záznamov: 3366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230188 | Zemný plyn 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230187 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230189 | Digitálny fotoaparát Sony ZV-1 vlogovacia kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 698,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230186 | Servis a prenájom predložiek za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230184 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230185 | Maliarske potreby na Projekt Škola-škole SOŠ Chemická | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 1 012,22 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230183 | Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvični školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 43 156,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230182 | Celoročné pneumatiky Škoda SuperB BL 673 NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andros s.r.o. | 51084554 | 615,84 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230181 | Odstránenie nefunkčných železobetónových stĺpov osvetlenia - areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 5 928,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230180 | Havária-oprava zatekajúcej strechy nad sociálnymi zariadeniami / telocvičňa / budova školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 5 502,84 € | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230179 | Základný kurz zvárania ZK-135-1/Z-M1/ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 2 664,00 € | 19.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230177 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 444,24 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230173 | Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230178 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1 301,38 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230176 | Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230162 | Voda 11.04.2023 - 10.05.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 384,15 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230172 | Maliarske potreby na projekt Škola-Škole ( SOS Polygrafická ) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 804,98 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230165 | Pravidelná servisná prehliadka - ročná BL 673NM ŠKODA SUPERB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DANUBIASERVICE,a.s. | 31397549 | 395,74 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230164 | Nákup dátového kábla na školský internát 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 193,28 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230161 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230171 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 76,97 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230170 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 329,38 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230169 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 349,15 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230168 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 89,50 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230166 | Materiál na opravu miestnosti pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,67 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230167 | Materiál na informačný panel - 1.poschodie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 565,82 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230163 | Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 1 080,77 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230175 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230174 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 23,52 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230160 | Členské na rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 60,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |