Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230212 | Zostava nábytku vo vestibule školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 726,00 € | 22.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230210 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 782,87 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230211 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 227,86 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230208 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 289,70 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230209 | Príslušenstvo k digitálnemu fotoaparátu SONY ZV-1 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 267,00 € | 19.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230207 | Elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 787,22 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230206 | Elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,68 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230205 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230202 | Nákup atyp sedenia do voľnočasového centra - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 378,18 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230204 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 24,82 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230203 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 271,98 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230201 | Voda 11.05.2023 - 10.06.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 002,68 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230200 | odber stravy študentov 5/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 540,27 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230195 | Odber zemného plynu za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 569,80 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230197 | O2 Telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 190,40 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230199 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/2023 - 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,56 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230198 | Vertikálne žalúzie - aula, zasadačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 217,23 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230196 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,41 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230192 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230191 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230190 | Služby virtuálnej knižnice 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230193 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 996,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230194 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 171,82 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230188 | Zemný plyn 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230187 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230189 | Digitálny fotoaparát Sony ZV-1 vlogovacia kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 698,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230186 | Servis a prenájom predložiek za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230184 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230185 | Maliarske potreby na Projekt Škola-škole SOŠ Chemická | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 1 012,22 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230183 | Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvični školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 43 156,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |