Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/23 | asc dochádzka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 514,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 31,87 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0378/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 264,96 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,12 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 288,50 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 983,57 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 737,33 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 261,36 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 590,76 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 993,54 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | kreslá do fizioterap. miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 327,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 433,03 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 157,16 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | zámky a kľúče k vchodovým dverám | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 1 085,21 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/23 | kreslá do fizioterap.miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 327,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0368/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 415,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 244,86 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0104/23 | nové klúče pre pracovníkov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 1 085,21 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |