Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0016/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 314,16 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 465,57 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | čistenie a likvidácia odpadov z lapačov tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | oprava kotlov v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 1 248,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 743,56 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0014/24 | kreslá - kabinet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 438,90 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 870,39 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 996,67 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 448,82 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 506,72 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0004/24 | kreslá do SJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 438,90 € | 18.01.2024 | 20.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0013/24 | licencia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 19,44 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | predplatné + prístup | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 348,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | realizácia verejného obstarávania k "havárie prípojky vody" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 106,22 € | 16.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | prenájom objektu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 665,50 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | prenájom objektu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 336,96 € | 16.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 507,54 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 195,92 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |