Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | požiarno asist.služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 303,75 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,06 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 43,87 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,48 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | posúdenie dokumentácie technických zariadení plynových - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 501,60 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 596,72 € | 12.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 006,34 € | 12.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 584,45 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 210,00 € | 09.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,37 € | 09.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,88 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | nájomné 1Q2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 200,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | slžba Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,17 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | mikulášske balíky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 1 549,32 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,03 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 337,50 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |