Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | tlač plagátov a skladačiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 178,00 € | 13.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 337,59 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,44 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | oprava vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 967,58 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 134,78 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | licenčné odmeny - 10/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 991,73 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 555,49 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,98 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 220,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 33,73 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,07 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | prenájom stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 41,07 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | externý disk a služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 348,00 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 070,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/22 | zverejdnenie pracovnej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | zabezpečenie PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 120,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,57 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | monitor vozidiel Ford a Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | kanc.materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,70 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 311,75 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |