Faktúry
Počet záznamov: 21628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0012/21 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0012/22 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0012/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0012/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 400,40 € | 17.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0013/15 | servis trafostanice za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0013/16 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 12.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0013/17 | ročný aktual.poplatok za obd. 01.01.2017-31.12.2017-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 502,80 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0013/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.081.2018-22.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0013/19 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 4.1.2019-18.1.2019-asistent odb.INTERACT Sekretariát- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0013/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 872,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0013/21 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 170,12 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0013/22 | el. energia 01/2022 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 17.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0013/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0013/24 | poistenie stavby Cyklomostu Devínska n. Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0014/15 | el.energia 01/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0014/16 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny-5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -18,00 € | 12.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0014/17 | poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2017 - 31.12.20176-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 107 801,54 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0014/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0014/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0014/20 | el. energia za 01/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0014/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 15.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0014/22 | el. energia 01/2022 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 17.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0014/23 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2022 - 17.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 5 569,09 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0014/24 | vodné za obd. 18.12.2023 -17.01.2024, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 200,58 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0015/15 | el.energia 01/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0015/16 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 168,00 € | 13.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0015/17 | aktualizované verzie databáz.prostredia za obd.01.01.2017-31.12.2017-RAP Oracle Standard Edition (Rozsah služby č.7) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 818,76 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0015/18 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2018-19.01.2019 - p.Róbert Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0015/19 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0015/20 | el.energia za 01/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |