Faktúry
Počet záznamov: 21628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0024/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2019-10.01.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 725,36 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0024/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2020-10.01.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 532,39 € | 20.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0024/22 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 14.01.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0024/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0024/24 | v zmysle rámcovej dohody o poskyt služieb - Poradenská a konzultač. činnosť súvisiaca s VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WISEPLAN s.r.o. | 48108812 | 1 879,20 € | 22.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0025/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0025/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 773,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0025/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 773,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0025/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 62,08 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0025/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL008 Zúčtovacie vzťahy od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 831,26 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0025/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0025/20 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2019-09.01.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 271,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0025/21 | uhradené v hotovosti-displej veľkoplošný NDT 57/3-1ks,ručný ovládač HCU Keyboard -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEN, s.r..o. | 17077389 | 228,00 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0025/22 | Návrh metodiky merania a vyhod. úrovne soc.rozvoja BSK-Social Progress Index-3. a 4. etapa plnenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERUDIO, s.r.o. | 36330345 | 20 880,00 € | 20.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0025/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0025/24 | letenky: BRU - VIE 15.2.2024, VIE - BRU 16.2.2024, Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 244,00 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0026/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0026/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 14.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0026/17 | el.energia 01/2017- Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,30 € | 17.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0026/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL003 Zverejn.OBJ,ZML od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 226,94 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0026/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0026/20 | uhradené v hotovosti-zvlhčovač vzduchu zn.Rowenta-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 120,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0026/21 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti-uhradené | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0026/22 | uhradené kartou -mob.tel.- Samsung A325F Gagalaxy-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 252,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0026/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0026/24 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2024 - 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 56 528,36 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0027/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 787,90 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0027/16 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 662,24 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0027/17 | stavebné práce-vykonané od 9.1.2017 do 13.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 23 760,00 € | 17.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0027/18 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 RAP k ZL007 NR PR PREHLADY od 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 12 114,70 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |