Faktúry
Počet záznamov: 21628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0027/19 | cateringové služby - 10.01.2019 - stretnutie partnerov projektu DANUBE BIKE&BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 319,56 € | 17.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0027/20 | spotreba plynu za obd. 02/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0027/21 | seminár:Vecné bremená v katast.praxi s dôrazom na zákonné vecné bremená | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka | 46380434 | 166,80 € | 25.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0027/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung Galaxy S20+,8GB-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Just Mobile, s.r.o. | 51920204 | 650,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0027/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0027/24 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0028/15 | za odborné záhradnícke a aranžérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 680,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0028/16 | zemný plyn - 01/2016-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0028/17 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/17-12/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 42 896,40 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0028/18 | služby a systémová podpora SPIN za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0028/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0028/20 | uhradené v hotovosti-archivačné spony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 34,18 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0028/21 | úprava tlačových zostáv na základe požiadavky Odberateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 876,00 € | 25.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0028/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 229,07 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0028/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0028/24 | inzercia v "Staromestské noviny" 12/2023 - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 23.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0029/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0029/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 246,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0029/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 246,00 € | 01.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0029/17 | servisné práce ColorQube 9303,9201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 240,60 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0029/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0029/19 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 16.1.2019-15.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0029/20 | uhradené v hotovost-TS 2000V s ramienkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 56,16 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0029/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0029/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 192,68 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0029/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0029/24 | inzercia - MAGAZÍN mobilita, stroje, techn. - december 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 920,00 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0030/15 | Novoročný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 6 000,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0030/16 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 18.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0030/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2017-31.01.2018- -p.Bachratý | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 23,73 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra |