Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240174 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 714,95 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240171 | el. energia - ŠH 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 532,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240169 | el.energia škola - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240170 | el.energia ŠI - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240176 | online služba - evidencia odpadov na 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 418,19 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240167 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 690,04 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240153 | teplo - ŠH 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 336,86 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240154 | teplo - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 001,04 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240155 | teplo - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 785,10 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240142 | plyn - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240151 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 172,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240157 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240158 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,98 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240159 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240160 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240163 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240143 | plyn - kuchyňa 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240149 | vodné, stočné - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 360,31 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240140 | internet - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Stredná odborná škola | 00351822 | Raj kování | 03540553 | 79,32 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |