Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2376
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20180496 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 45,12 € 09.11.2018 Faktúra
20180493 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 1 006,75 € 09.11.2018 Faktúra
20180525 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 549,09 € 08.11.2018 Faktúra
20180488 LUKA TEAM, s.r.o. 120,00 € 07.11.2018 Faktúra
20180489 Slovak Telekom, a.s. 34,16 € 07.11.2018 Faktúra
20180490 Slovak Telekom, a.s. 40,93 € 07.11.2018 Faktúra
20180524 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 07.11.2018 Faktúra
20180523 SWAN, a.s. 19,99 € 07.11.2018 Faktúra
20180483 OVOCIT s.r.o. 294,50 € 06.11.2018 Faktúra
20180484 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 261,87 € 06.11.2018 Faktúra
20180485 Mabonex Slovakia 248,40 € 06.11.2018 Faktúra
20180487 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 109,00 € 06.11.2018 Faktúra
20180479 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.11.2018 Faktúra
20180478 OXICO Ing. Ján Strapec 423,78 € 31.10.2018 Faktúra
20180480 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 796,51 € 31.10.2018 Faktúra
20180481 Get Trade, s.r.o. 69,00 € 31.10.2018 Faktúra
20180482 MIKA GASTRO, s.r.o. 35,52 € 31.10.2018 Faktúra
20180492 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 110,90 € 31.10.2018 Faktúra
20180477 ATC - JR, s.r.o. 65,33 € 26.10.2018 Faktúra
20180491 Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko 869,98 € 26.10.2018 Faktúra
20180475 ATC - JR, s.r.o. 277,43 € 24.10.2018 Faktúra
20180476 FRAMIPEK s.r.o. 83,74 € 24.10.2018 Faktúra
20180474 OVOCIT s.r.o. 328,75 € 23.10.2018 Faktúra
20180473 FRAMIPEK s.r.o. 178,31 € 22.10.2018 Faktúra
20180470 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 140,74 € 22.10.2018 Faktúra
20180471 Generali poisťovňa a.s. 122,00 € 22.10.2018 Faktúra
20180472 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 236,29 € 22.10.2018 Faktúra
20180467 Peter Asztáloš - ROVEL 109,45 € 19.10.2018 Faktúra
20180468 Peter Asztáloš - ROVEL 90,47 € 19.10.2018 Faktúra
20180469 DERO d. spol. s r.o. 300,00 € 19.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »