Faktúry
Počet záznamov: 5993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230551 | BaByliss - fén na vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Notino, s.r.o. | 27609057 | 44,79 € | 14.09.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230552 | prevádzkové výdavky - 09.-12./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 126,50 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230549 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 762,20 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230548 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 172,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230547 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 544,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230546 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 495,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230545 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 250,24 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230560 | doplatok k poisteniu žiakov od 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 25,36 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230550 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 386,12 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230544 | tonery - zborovň a+ majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 34,20 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230542 | teplo - ŠI 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 278,11 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230541 | teplo - škola 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230540 | teplo - ŠH 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 542,92 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230528 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 821,80 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230526 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 173,87 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230527 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 477,89 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230525 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 622,90 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230529 | BOZP,PO - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230524 | kontrola EZS /ústredňa, výmena snímača/ | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 29,57 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230539 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230538 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230537 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230536 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230535 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230534 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,20 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230533 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230532 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,54 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230531 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230530 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230523 | virtuálna knižnica - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |