Faktúry
Počet záznamov: 5993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230491 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230490 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230489 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230488 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230487 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230486 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,36 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230485 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230484 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230480 | toner - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230479 | telefóny - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230478 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,40 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230475 | GDPR - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230476 | virtuálna knižnica - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230477 | vodné, stočné - ŠI 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 61,45 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230473 | plyn - škola 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230474 | správa počítačovej siete - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230472 | plyn - kuchyňa 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230471 | internet - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230470 | údržba - výťahy 04 - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 31.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230469 | hádzanárska sieť, úchyt na upevnenie siete | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 211,64 € | 31.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230468 | vodné, stočné - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 24.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230467 | slávnostný obed - ukončenie škol.roka | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 580,70 € | 18.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230456 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 217,75 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230455 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230449 | el.energia - ŠI 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,82 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230448 | el.energia ŠH - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,91 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230447 | el.energia škola - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,43 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230453 | bezpečnostná SIM - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230454 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,80 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230452 | teplo - škola 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |