Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240179 | prenájom tlačiarne 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,40 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240180 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 46,94 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240176 | prenájom rohoží 29.01.24-25.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240177 | obsluha kotolne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240173 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 199,20 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240172 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 247,88 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240171 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 714,16 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240170 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,60 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240169 | Oprava: maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 1 802,80 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 401,33 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240167 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,33 € | 27.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240168 | Licencia: academic subscription only for VMware | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240165 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 1 296,59 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240161 | konfigurácia nových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 1 008,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240163 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 566,48 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240162 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 596,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240164 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 198,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240156 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240159 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240158 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 226,39 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240153 | spotreba EE 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 109,98 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240151 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 172,14 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240157 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 187,49 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240154 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,02 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240160 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 316,56 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240155 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 423,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240152 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 703,48 € | 23.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240150 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 390,90 € | 22.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240149 | revízia výťahov IQ 2024 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |