Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0749/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -186,19 € 12.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0882/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -182,89 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/18 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -181,27 € 11.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 dajsipauzu, s.r.o. 44909632 -179,92 € 07.12.2018 28.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/20 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -173,81 € 20.02.2020 25.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/16 Čistiace a kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -173,16 € 10.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFB1/0707/15 El. energia Veľké Blahovo 12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -172,97 € 13.01.2016 24.02.2016 Faktúra
DFB1/0667/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -169,24 € 09.11.2020 14.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/18 Poistenie zodpovednosti za škodu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 -165,04 € 24.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/19 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -162,88 € 12.02.2019 13.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -160,70 € 16.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/19 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -158,69 € 17.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -153,61 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -151,69 € 15.01.2021 25.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/20 oprava SC499CG Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -151,39 € 15.10.2020 14.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -142,12 € 06.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -135,58 € 26.05.2017 26.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/15 BONUS I.Q 2015 - čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -129,86 € 29.05.2015 08.06.2015 Faktúra
DFB1/0070/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -127,98 € 28.01.2016 01.03.2016 Faktúra