Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0637/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | -100,00 € | 17.08.2022 | 07.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0381/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -98,46 € | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0691/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -98,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0699/18 | Prezentačný stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | -96,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -94,71 € | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0628/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -94,10 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0029/20 | bonus IV.Q.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -93,95 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0417/19 | nespotrebované poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -87,84 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0750/19 | dobropis kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -87,03 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0872/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -84,03 € | 12.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0204/19 | vybavenie pitevne - televízor/čiastočné storno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | -79,86 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0631/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -79,85 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0857/19 | bonus za III.Q.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -78,88 € | 30.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0067/15 | Preplatok poistného - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -77,44 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0319/23 | spotr.veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | -73,19 € | 26.04.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0381/23 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -72,15 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0067/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | -69,50 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0131/19 | nespotrebované poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -67,84 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0111/23 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -66,55 € | 14.06.2023 | 03.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -66,08 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |