Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0502/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -65,89 € 02.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFB1/0125/22 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -62,16 € 28.02.2022 01.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -60,00 € 16.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -59,92 € 26.05.2023 05.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/20 dobropis k oprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -56,41 € 19.08.2020 20.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0463/20 dobropis k oprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -56,41 € 19.08.2020 20.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -54,26 € 24.05.2018 28.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/18 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 -52,08 € 26.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/20 kancel.potreby bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -50,32 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/16 Mýtna jednotka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 27.09.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/20 vrátenie zábezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/20 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0926/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,74 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 -49,21 € 15.07.2020 17.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 -48,78 € 01.10.2020 02.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1123/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -48,00 € 13.12.2023 29.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/16 Mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -45,41 € 27.09.2016 02.11.2016 Faktúra
DFB1/1122/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -43,20 € 13.12.2023 29.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra